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黑龙江省中毒抢救治疗中心2022年部门预算
时间: 2022-03-22 09:23:16       编辑: jin

 黑龙江省中毒抢救治疗中心

2022年部门预算

 

      

第一部分 黑龙江省中毒抢救治疗中心概述

一、单位职责

单位人员构

第二部分 黑龙江省中毒抢救治疗中心2022年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算支出表

项目支出表

十、项目支出绩效表

第三部分 黑龙江省中毒抢救治疗中心2022年部门预算情况说明

第四部分 名词说明

 

 

第一部分    黑龙江省中毒抢救治疗中心概述

 

一、单位职责

黑龙江省中毒抢救治疗中心隶属于黑龙江省卫生健康委员会,主要职责是全省突发公共卫生事件、化学品中毒、核辐射等医疗救治任务。

、单位人员构成

黑龙江省中毒抢救治疗中心编制总数为214个,其中:事业编制214个,管理和技术编制186个,工勤编制28个。实有人员349人,其中:在职人员214人,离退休人员135人。与上年预算相比,实有人数增加106人,其中:在职人数增加100

人,离退休人数增加6人。

 

 

第二部分   黑龙江省中毒抢救治疗中心2022年部门预算公开报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算支出表

项目支出表

十、项目支出绩效表

(见附表)

 

 

第三部分   黑龙江省中毒抢救治疗中心2022年部门预算情况说明

 

一、关于收支总表的说明

2022年,黑龙江省中毒抢救治疗中心入总预算6884.66万元包括:一般公共预算拨款收入3884.66万元、事业收入3000万元;支总预算6884.66万元,包括:社会保障和就业支出726.15万元,卫生健康支出5914.82万元,住房保障支出243.69万元。与上年预算相比,增加1030.5万元。按照综合预算的原则,黑龙江省中毒抢救治疗中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于收入总表的说明

2022年,黑龙江省中毒抢救治疗中心收入预算6884.66万元,其中:一般公共预算收入3884.66万元,占56%;事业收入3000万元,占44%

三、关于支出总表的说明

2022年,黑龙江省中毒抢救治疗中心支出预算6884.66万元,其中:基本支出4487.26万元,占65%;项目支出2397.4万元,占35%

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年,黑龙江省中毒抢救治疗中心财政拨款收入预算3884.66万元。其中,一般公共预算拨款3884.66万元。财政拨款支出预算3884.66万元,其中,社会保障和就业支出726.15万元,卫生健康支出5914.82万元,住房保障支出243.69万元

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年,黑龙江省中毒抢救治疗中心一般公共预算支出3884.66万元,其中:基本支出4487.26万元,项目支出2397.4万元

12080502事业单位离退休,2022年预算数为310.46万元,比上年预算增加26.18万元,增长8%。      

22080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出,2022年预算数为277.13万元,比上年预算数增加118.41万元,增长43%

32080506 机关事业单位职业年金缴费支出,2022年预算数为138.56万元,比上年预算数增加59.2万元,增长43%

42100401 疾病预防控制机构,2022年预算数为5323.91万元,比上年预算数增加3382.38万元,增长64%

52100408基本公共卫生服务,2022年预算数为68.4万元,比上年预算数减少7.58万元,下降11%

62101102事业单位医疗,2022年预算数为172.51万元,比上年预算数增加2.79万元,增长2%

72210201住房公积金,2022年预算数为243.69万元,比上年预算数增加104.12万元,增长43%

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年,黑龙江省中毒抢救治疗中心一般公共预算基本支出3687.26万元,其中:人员经费3425.14万元,公用经费262.12万元

130101基本工资1133.35万元,比上年预算增加468.12万元,增长41%

230102津补贴965.02万元,比上年预算增加120.64万元,增长13%

330103奖金163.68万元,比上年预算增加68.81万元,增长42%

430108机关事业单位基本养老保险缴费277.13万元,比上年预算增加118.41万元,增长43%

530109职业年金缴费138.56万元,比上年预算增加159.2万元,增长43%

630110职工基本医疗保险缴费163.23万元,比上年预算增加69.77万元,增长43%

730112其他社会保障缴费4.06万元,比上年预算增加1.73万元,增长43%

830113住房公积金243.69万元,比上年预算增加104.12万元,增长43%

930301离休费27.14万元,比上年预算增加1.43万元,增长5%

1030302退休费266.8万元,比上年预算增加24.03万元,增长9%

1130305生活补助2.2万元,比上年预算增加0.15万元,增长7%

1230307医疗费补助9.28万元,比上年预算减少66.98万元,下降7.22%

、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

2022年,本单位没有该项预算拨款安排的支出,故本表无数据。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022年,本单位没有该项预算拨款安排的支出,故本表无数据。

、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位,无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年,黑龙江省中毒抢救治疗中心采购预算总额90万元,其中:工程预算90万元。

、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021黑龙江省中毒抢救治疗中心房屋11943平方米车辆3台,单价50万元(含)以上设备9台。

 

第四部分   名词说明

根据《2022年政府收支分类科目》和《2022年部门预算编制手册》,对黑龙江省中毒抢救治疗中心2022年省本级部门预算中相关名词说明如下:

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、2080502事业单位离退休,反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

四、2080505机关事业单位基本养老保险缴费,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

五、2080506机关事业单位职业年金缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

六、2100401疾病预防控制机构,反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。

七、2101408基本公共卫生服务,反映基本公共卫生服务支出。

八、2101102事业单位医疗,反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费.按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

九、2210201住房公积金,反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、实行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算实行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

十一、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效实行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

黑龙江省中毒抢救治疗中心

2022318

 

2022年省中毒预算报表.xlsx
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( 来源: )

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