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黑龙江省劳动卫生职业病研究院2022年部门预算
时间: 2022-03-22 09:17:40       编辑: jin

 黑龙江省劳动卫生

职业病研究院

2022年部门预算

 

 


    

 

第一部分 黑龙江省劳动卫生职业病研究院概述 …………………………………… 1

一、单位职责 …………………………………………………………………………… 1

、单位机构设置 ……………………………………………………………………… 1

单位人员构成  ……………………………………………………………………… 1

第二部分 黑龙江省劳动卫生职业病研究院2022年部门预算报表  ……………… 1

一、收支总表   ………………………………………………………………………… 2

二、收入总表   ………………………………………………………………………… 3

三、支出总表   ………………………………………………………………………… 4

四、财政拨款收支总表  ………………………………………………………………   5

五、一般公共预算支出表   ……………………………………………………………  6

六、一般公共预算基本支出表 …………………………………………………………  7

、一般公共预算三公经费支出表  …………………………………………………  8

八、政府性基金预算支出表   …………………………………………………………  9

项目支出表   ……………………………………………………………………  10

十、项目支出绩效表 …………………………………………………………………  11

第三部分 黑龙江省劳动卫生职业病研究院2022年部门预算情况说明 ………  21

第四部分 名词说明  ………………………………………………………………  26

 

 

 

 

 


 

第一部分    黑龙江省劳动卫生职业病研究院概述

 

一、单位职责

黑龙江省劳动卫生职业病研究院隶属于黑龙江省卫生健康委,主要职责是承担职业病预防及治疗研究工作;为人民群众身体健康提供医疗、康复、预防、保健等相关社会服务。

 

二、单位机构设置

黑龙江省劳动卫生职业病研究院无附属单位,部门预算仅包含部门本级预算,部门本级内设机构共24个,包括党政办、宣传外联、组织人事部、纪检监察办公室、工会、科教科、财务科、医务部、护理部、感染科、信息中心、医保办、设备科、总务科、保卫科、尘肺病科、中毒科、内科、外科、卫生评价中心、医技服务中心、体检中心、药剂科、五官科。

 

、单位人员构成

黑龙江省劳动卫生职业病研究院编制总数为305个,其中:管理和专业技术人员291名,工勤人员14名。编制实有人员300人,其中:在职人员145人,退休人员155人。与上年预算相比实有人数减少106人,其中:在职人数减少14人,离退休人数增加4人。

 

 

第二部分   黑龙江省劳动卫生职业病研究院2022年部门预算公开报表


第三部分    黑龙江省劳动卫生职业病研究院

          2022年部门预算情况说明

 

一、关于收支总表的说明

2022年,黑龙江省劳动卫生职业病研究院入总预算14,816.89万元包括:一般公共预算拨款收入2,556.53万元、事业收入10,929.66万元、其他收入10万元;支总预算14,816.89万元,包括:科学技术支出12,102.47万元社会保障和就业支出662.1万元卫生健康支出576.91万元、住房保障支出154.71万元债务付息支出1,320.7万元。上年预算相比,减少2546.32万元主要原因是受疫情影响,事业收入减少,人员变动导致支出减少。按照综合预算的原则,黑龙江省劳动卫生职业病研究院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

 

二、关于收入总表的说明

2022年,黑龙江省劳动卫生职业病研究院收入预算14,816.89万元,其中:一般公共预算收入2,556.53万元,占17.25%;事业收入10,929.66万元,占73.76%政府性基金预算收入1,320.7万元,占8.91%收入10万元,占0.07%

三、关于支出总表的说明

2022年,黑龙江省劳动卫生职业病研究院支出预算14,816.89万元,其中:基本支出4,827.39万元,占32.58%;项目支出9,989.5万元,占67.42%

 

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年,黑龙江省劳动卫生职业病研究院财政拨款收入预算2,556.53万元比上年预算减少1,088.9,主要原因是人员变动。其中,一般公共预算拨款2,556.53万元。财政拨款支出预算2,556.53万元,其中,科学技术支出1,329.74万元社会保障和就业支出547.33万元卫生健康支出524.75万元、住房保障支出154.71万元

 

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年,黑龙江省劳动卫生职业病研究院一般公共预算支出2,556.53万元,其中:基本支出2,097.73万元,项目支出458.80万元

12060301机构运行1,329.74万元,比上年预算减少600万元,下降31.09%主要原因是单位人员变动。

22080502事业单位离退休379.48万元,比上年预算增加7.14万元,增长1.92%主要原因是单位人员正常变动。

32080505机关事业单位基本养老保险缴费支出100万元,比上年预算减少193.92万元,下降65.98%主要原因是单位人员变动。

42080506机关事业单位职业年金缴费支出146.96万元,比上年预算减少4.68万元,下降3.09%主要原因是单位人员变动。

52100199其他卫生健康管理事务支出39.1万元,比上年预算增加39.1万元,主要原因是新增项目。

62100408基本公共卫生服务419.7万元,比上年预算增加58.4万元主要原因是项目正常变动。

72101102事业单位医疗65.95万元,比上年预算减少215.73万元,下降76.59%主要原因是取消退休人员医疗保险缴费。

82210201住房公积金154.71万元,比上年预算减少104.78万元,下降40.38%主要原因是单位人员变动。

 

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年,黑龙江省劳动卫生职业病研究院一般公共预算基本支出2,097.73万元,其中:人员经费2,097.73万元主要原因是单位人员变动。

130101基本工资711.97万元,比上年预算减少254.11万元,下降26.30%主要原因是单位人员正常变动。

230102津补贴528.45万元,比上年预算减少261.97万元,下降33.14%主要原因是单位人员正常变动。

330103奖金54.97万元,比上年预算减少112.31万元,下降67.14%主要原因是单位人员正常变动。

430108机关事业单位基本养老保险缴费100万元,比上年预算减少193.92万元,下降65.98%主要原因是单位人员正常变动。

530109职业年金缴费67.85万元,比上年预算减少79.11万元,下降53.83%主要原因是单位人员正常变动。

630110职工基本医疗保险缴费51.5万元,比上年预算减少122.4万元,下降70.39%主要原因是单位人员正常变动。

730112其他社会保障缴费2.58万元,比上年预算减少1.74万元,下降40.28%主要原因是单位人员正常变动。

830113住房公积金154.71万元,比上年预算减少104.78万元,下降40.38%主要原因是单位人员正常变动。

930301离休费45.1万元,比上年预算减少15.27万元,下降25.29%主要原因是单位人员正常变动。

1030302退休费334.38万元,比上年预算增加22.40万元,增长7.18%主要原因是单位人员正常变动。

1130304抚恤金30.01万元,比上年预算增加30.01万元,增长100%,主要原因是单位人员正常变动。

1230305生活补助1.76万元,比上年预算增加0.12万元,增长7.31%主要原因是单位人员正常变动。

1330307医疗费补助14.45万元,比上年预算减少93.34万元,下降86.59%主要原因是退休人员医疗保险取消缴费。

 

、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

2022年,黑龙江省劳动卫生职业病研究院没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

 

、关于政府性基金预算支出表的说明

232债务付息支出1,320.7万元,比上年预算增加1,320.7万元,增长100%,主要原因是增加政府专项债券付息支出。

、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位,无机关运行经费。

 

、关于政府采购预算情况说明

2022年,黑龙江省劳动卫生职业病研究院采购预算总额1,619.05万元,其中:货物预算909.85万元、工程预算421.45万元、服务预算287.75万元。

 

、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021黑龙江省劳动卫生职业病研究院房屋162.90平方米车辆3台,单价50万元(含)以上设备35台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

    2022年黑龙江省职业病研究院实行绩效目标管理的项目2个,涉及预算金额458.80万元。

 

第四部分   名词说明

 

根据《2022年政府收支分类科目》和《2022年部门预算编制手册》,对黑龙江省劳动卫生职业病研究院2022年省本级部门预算中相关名词说明如下:

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、财政专户资金:指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、政府性基金收入:反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

    四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

    六、科学技术支出:反映科学技术方面的支出。

    七、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。 

八、卫生健康支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。 

    十、机构运行:反映事业单位的基本支出。

    十一、社会公益研究:反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

    十二、事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。 

    十三、机关事业单位养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    十四、机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、基本公共卫生服务:反映基本公共卫生服务支出。

十六、事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    十八、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、实行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算实行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

十九、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效实行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

2022年预算批复表.xlsx
文件类型: .xlsx 219e9e0a9ba12090ef0c61e854c58e54.xlsx (40.90 KB)

( 来源: )

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